2016年部门预算经市十四届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市国资委的主要职责有：

（一）贯彻执行国家和省、市有关国有资产监督管理的法律法规和方针、政策，起草我市有关国有资产监督管理的地方性法规、规章以及有关规范性文件，经批准后组织实施。

（二）根据市政府授权，依照法律法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益，促进所监管企业国有资产保值增值。

（三）制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策，规范所监管企业负责人收入分配、职务消费。

（四）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导所监管国有企业改革发展总体规划的研究编制，推动国有经济布局和结构战略性调整。指导推进国有企业改革和重组，指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构。

（五）按照市委的规定，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）负责向所监管企业委派或推荐董事、监事，负责企业董事会和派出监事小组的日常管理工作。按照企业负责人管理权限的规定，负责所监管企业负责人的经济责任审计工作。

（七）负责组织和监督所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业年度国有资本经营预算编制和执行有关工作。

（八）依法对区级国有资产监管相关工作进行指导和监督。

二、部门预算单位基本情况

厦门市国资委包括10个机关行政处室、1个纪检监察室、6个国企监事会工作小组及1个直属自收自支企业化管理事业单位厦门产权交易中心，其中列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

 

三、部门主要工作任务

2016年，厦门市国资委主要任务是：以提高国有资本效率、增强国有企业活力和提升国有企业发展质量效益为中心，不断完善国有资产监管体制和现代企业制度，全面推进依法治企，加强和改进党对国有企业的领导，做强、做优、做大国有企业，不断增强厦门国有经济活力、控制力、影响力、抗风险能力和发展引领力，为推进“美丽厦门”共同缔造和加快厦门“三个转型”发展做出新的、更大的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好产权管理、统计评价、财务监管和国有企业负责人薪酬管理、业绩考核、安全生产等基础性工作，强化审计监督，有效发挥监事会的监督作用，进一步夯实国有资产监管基础。

（二）加快深化国资国企改革。全面贯彻落实中央和福建省改革文件精神，加快研究制定深化国企改革措施，抓紧研究制订出台厦门市深化国资国企市场化改革、发展混合经济、国企分类考核、国资分类监管、完善现代企业制度、加强国有企业监督等各项改革意见，确保改革政策措施的逐项落地、改革目标的如期实现。

（三）加快规划国有经济“十三五”。围绕市委、市政府中心工作，服务保障厦门经济社会发展大局，推动国有企业在加快厦门“三个转型”中创新发展、转型发展。

（四）加快推动厦门“三个转型”发展。坚持产业引领、资本引领、责任引领，促进企业在加快推进厦门“三个转型”中创新发展、转型发展。

（五）不断优化国资结构布局。布局城市新兴产业，发展大物流、大平台，吸引大产业。布局城市基础产业，加快城市基础设施及重大项目建设，积极发挥市属国企在城市建设中的重要作用，打造基础设施精品项目，助力城市功能提升和营商环境改善。

（六）支持保障厦门发展建设。搭建厦门转型发展投融资平台，推动国有企业做好投融资平台建设，引进、带动各类资本支持厦门转型升级发展，发挥产业投资并购基金作用。发挥引领带动作用围绕《“美丽厦门”战略规划》、厦门产业发展规划，指导推动编制国有企业“十三五”战略规划，推动企业积极参与厦门自贸区、厦龙山海协作经济区等产业园区建设、发展。

（七）加快国企重点项目建设。加快国企与“美丽厦门”建设发展项目、省市重点项目建设对接等，发挥国企在实现海西规划、“美丽厦门”规划中的主导、保障作用，着力推进重点项目加快实施。

（八）全面加码自贸区新发展。推动国企自贸区项目梯次滚动发展，推动国企持续对标创新，加大新设项目资金支持，推动在谈项目早日落地，发挥龙头项目带动作用。

（九）坚持创新驱动转型发展。发展众创空间，推进大众创新创业，加快产业升级促转型，加快产城融合促转型，加大三维招商促转型。

（十）继续加强党风廉政建设和反腐败工作，完善国有企业反腐败领导体制和工作机制，推进国有企业效能监察有效开展，促进国有企业健康发展。

（十一）加强国资干部队伍建设，提振服务大局服务发展的精气神，提高干部队伍素质能力。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 厦门市国资委部门收入预算为2,664.60万元，其中：一般公共预算2,659.60万元，结余结转资金5万元。相应安排支出预算2,664.60万元，其中：人员支出1,129.88万元，对个人和家庭的补助支出620.72万元，公用支出320万元，项目支出594万元。

五、一般公共预算支出情况

2016年度一般公共预算支出2,664.60万元，主要支出项目包括：

（一）基本支出经费2,070.60万元，主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等经费支出。

（二）项目支出经费594万元，主要用于国资监管、发展改革及投资监管、专项审计、国企法制建设、纪检监察、国资系统教育培训、党建及精神文明建设等经费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为72.02万元，其中：因公出国（境）经费21万元，公务接待费7.62万元，公务用车购置及运行费43.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排21万元。主要用于监督检查境外分支机构国资运营情况。与上年预算相比减少30.51%，主要原因是年度工作安排变化。

（二）公务接待费

2016年预算安排7.62万元。主要用于上级部门指导工作、地方相关单位业务交流及“九八”投洽会等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是: 根据八项规定的要求严格开展公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行费

 2016年预算安排43.4万元，其中：公务用车运行费43.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平，主要原因是：2016年预算安排数为按照市财政局制定的汽车定额标准编制的公务用车运行费控制数。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

 

附件：表1：部门收支预算总表

      表2：部门支出预算表

      表3：一般公共预算基本支出经济分类情况表

      表4：“三公”经费财政拨款支出预算表