目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国有资产监督管理的法律法规和方针政策，起草我市有关国有资产监督管理的地方性法规、规章以及规范性文件，经批准后组织实施。

（二）根据市政府授权，依法履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益，依法参与所监管企业的重大决策，促进所监管企业国有资产保值增值。

（三）按照市委规定，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（四）按照企业负责人管理权限的规定，负责所监管企业负责人的经济责任审计工作。

（五）负责组织和监督所监管企业上交国有资本收益。

（六）依法对区级国有资产监管工作进行指导和监督。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算编制范围的单位包括：

三、部门主要工作任务

2022年，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会主要任务是：坚决贯彻落实市第十三次党代会精神和市委、市政府决策部署，立足履行出资人、专司国有资产监管和负责党的建设三大职责，把国资国企工作放到全市发展大局统筹考虑谋划，把坚持市场化改革方向、推动高质量发展作为国有企业的主旋律和第一要务，不断做强做优做大国有资本和国有企业，努力当好全方位推进高质量发展超越的生力军、排头兵，助力更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持国有企业要深化改革、激发活力，以市场化为导向推进改革三年行动。

（二）坚持国资监管要宽严相济、松紧有度，加快完善国资监管体制机制。

（三）坚持国有经济要提质增效、做强做大，增强服务全市经济社会发展的平台作用。

（四）坚持党的领导要始终加强、一以贯之，以高质量党建引领高质量发展。

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市人民政府国有资产监督管理委员会2022年收入预算为786,345.02万元，比2021年预算数增加774,900.48万元，增长6771%，具体情况如下：

1.财政拨款收入434,962.76万元，其中一般公共预算拨款收入4,962.76万元，政府性基金拨款收入430,000.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入0.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入351,382.26万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市人民政府国有资产监督管理委员会2022年支出预算为786,345.02万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加774,900.48万元，增长6771%，具体情况如下：

1.基本支出3,456.76万元，其中，人员支出3,143.38万元，公用支出313.38万元；

2.项目支出431,506.00万元；

3.非财政拨款支出351,382.26万元。

（三）厦门市人民政府国有资产监督管理委员会2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出4,962.76万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少1,481.78万元，下降22.99%，主要是由于发展经费中厦门北站物业管理补助项目、财务监管和产权管理网络版系统项目、厦门国资委企业安全生产监管平台项目为2021年度项目，2022年无安排预算。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）46万元。主要用于中厦公司驻港工作经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）951.2万元。主要用于行政机关退休人员支出、已改制事业单位改制前退休人员待遇补差支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.79万元。主要用于行政机关在职人员基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.85万元。主要用于行政机关在职人员医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.83万元。主要用于行政机关在职人员医疗补助支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2,336.09万元。主要用于发放单位行政机关人员支出、维持单位正常运转和完成日常工作任务发生的公用支出等支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）1,460万元。主要用于外籍子女学校建设补助、职教幼教补助金、专项审计、国资系统宣传教育精神文明建设、国资监管专项业务等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出430,000.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加425,000.00万元，增长8500%，主要是由于本级基建类项目预算增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）300,000.00万元。主要用于轨道交通建设项目、新会展中心项目支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）130,000.00万元。主要用于轨道交通建设项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数为6.84万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.84万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是本年度未安排出国计划。

（二）公务接待费

2022年预算安排6.84万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动方面的接待活动。与上年预算相比下降31.6%，主要原因是压降公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平。

五、部分项目情况说明

（一）国有企业公共服务补助资金项目情况

1.项目概述

本项目为对国有企业提供的部分公共服务提供资金补助，具体包括火炬国际学校（外籍子女学校）建设项目的补助、职教幼教退休人员政策性补贴、承担驻港联络工作经费。

2.立项依据

根据国务院国资委等四部门《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配〔2011〕63号）、厦门市国资委等四部门《关于解决我市国有企业职教幼教退休教师待遇的工作方案》（厦国资企〔2011〕379号）、《中共厦门市委办公厅 厦门市人民政府办公厅关于撤销厦门市驻港办事处暨委托香港嘉勤实业有限公司承担联络接待等工作事项的通知》（厦委办〔2003〕97号）等。

3.实施主体

本项目由市国资委组织实施。

4.实施方案

市财政局、市人社局等部门根据每年国有企业提供的相关材料核定当年度补助金额，补助资金由市财政予以保障，通过市国资委拨付。

5.实施周期

跨年度实施项目。

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算1,146万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

（1）外籍子女学校建设补助项目预算1,000万元；

（2）职教幼教补助金项目预算100万元；

（3）中厦公司驻港工作经费预算46万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）轨道交通基建项目情况

1.项目概述

　　本项目主要包含以下三部分。

一是轨道投资建设。厦门市陆续完成了两轮建设规划报批和一次建设规划调整，构建了5条线路、总长232公里的线网骨架，将形成“中心放射、环湾发展”的轨道交通网络格局。

二是轨道综合开发。开展轨道交通沿线综合开发。

三是代建投资建设。根据上级部门工作部署，承担地铁上盖等项目代建。

　　2.立项依据

　　轨道投资建设根据国家发改委建设规划批复（发改基础〔2012〕1323号、发改基础〔2016〕2136号、发改基础〔2020〕136号）、市发改委概算批复（厦发改交能〔2014〕84号）等。

代建投资建设根据厦发改交能〔2014〕589号、厦发改交能〔2014〕119号、厦发改交能〔2013〕63号等。

轨道综合开发根据市委市政府工作部署、市发改委概算批复等。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门轨道建设发展集团组织实施。

　　4.实施方案

　　按市委市政府工作部署、我市建设规划大力推进轨道建设。轨道综合开发按地铁同步策划、同步设计、同步建设、同步运营的原则优化TOD开发时序，统筹城市开发和轨道建设。

    5.实施周期

跨年度实施项目。

6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目政府性基金预算330,000万元，同时拟动用单位自有资金351.382.26万元。其中：

　　（1）厦门轨道交通4号线工程（后溪至翔安机场段）34,900万元；

（2）国开基金利润分工款6,100万元；

（3）厦门轨道交通1号线董任站北侧地块配套项目预算433.3万元；

（4）厦门市地铁办公室专项经费预算470万元；

（5）厦门轨道交通6号线工程（林埭西至华侨大学段）预算313,900万元；

（6）轨道集团资本金预算50,000万元；

（7）厦门轨道交通6号线工程集美至同安段预算127,600万元；

（8）厦门轨道交通1号线董任站南侧地块配套项目预算832.04万元；

（9）厦门快速公交（BRT）文塔站工程预算140万元；

（10）厦门轨道交通3号线工程预算38,200万元；

（11）厦门轨道交通1号线集美中心站地块配套项目预算2,067.61万元；

（12）轨道交通6号线涉铁段土建工程预算25,200万元；

（13）厦门轨道交通3号线工程南延段预算79,500万元；

（14）厦门轨道交通1号线园博苑站温泉南地块配套项目预算1,339.31万元；

（15）轨道交通1号线高崎停车场上盖公交停车楼项目预算700万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门市人民政府国有资产监督管理委员会的机关运行经费财政拨款预算250.94万元，比2021年预算减少3.92万元，下降12.41%。

（二）政府采购情况

2022年厦门市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算总额4.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会所属各预算单位共有车辆0.00辆，单位价值50万以上通用设备0.00台（套），单位价值100万以上专用设备0.00台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市人民政府国有资产监督管理委员会2022年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款1,146.00万元、政府性基金预算拨款430,000.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

（此件主动公开）