| 索 引 号 | XM00301-04-03-2020-002 | 主题分类 | 部门预决算报告 |
| 发布机构 | 厦门市国资委 | 文 号 | |
| 成文日期 | 2020-08-03 | 发布时间 | 2020-08-03 |
| 标 题： | 2019年度厦门市人民政府国有资产管理委员会部门决算 | ||
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第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2019年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、机构运行信息表....................................
第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
六、预算绩效情况说明.......................
七、其他重要事项情况说明...........................
第四部分 名词解释 ...........................
第一部分部门概况
一、部门主要职责
厦门市人民政府国有资产管理委员会主要职责：加强国有资产的管理工作，进一步完善权利、义务和责任厦门市国有资产监督管理委员会是财政全额拨款行政单位。其主要职责：
（1）贯彻执行国家和省、市有关国有资产监督管理的法律法规和方针、政策，起草我市有关国有资产监督管理的地方性法规、规章以及有关规范性文件，经批准后组织实施。拟订经营性国有资产的监管制度和办法并组织实施。
（2）根据市政府授权，依照法律法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。
（3）承担监管市属企业国有资产的相统一，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。
（4）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和健全国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、审计和稽核等方式，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。
（5）负责所监管企业工资分配管理工作，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策，规范所监管企业负责人收入分配、职务消费。
（6）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导所监管国有企业改革发展总体规划的研究编制，推动国有经济布局和结构战略性调整。指导推进国有企业改革和重组，指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构。
（7）按照市委规定，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（8）负责向所监管企业委派或推荐董事、监事，负责企业董事会和派出监事小组的日常管理工作。按照企业负责人管理权限的规定，负责所监管企业负责人的经济责任审计工作。
（9）负责组织和监督所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业年度国有资本经营预算编制和执行有关工作。
（10）依法对区级国有资产监管相关工作进行指导和监督。
（11）负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针及有关法律法规、标准等工作。
（12）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市国资委部门包括10个机关行政处（科）室，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市国资委 |
财政补助 |
47 |
47 |
三、部门主要工作总结
2019年，厦门市国资委部门主要任务是：服务厦门发展发挥重要作用，国企新时期改革纵深推进，拉动增长当主力。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）是重点项目超计划完成。2019年市属国企共承接174个重点建设项目，全年完成建设投资额554.9亿元，约占全市重点项目总投资的46.1%。
（二）是重点企业批零销售大幅增加。2019年11家重点国有企业累计实现批零销售额4,133亿元，占全市批发零售总额的34.7%。
（三）推动出台“1+N”改革方案。对标新加坡与深圳市，推动市委市政府出台《关于新时期深化国有企业改革的意见》《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施方案》《关于改革完善市属国有企业监事会工作的实施方案》《关于深化市属国有企业混合所有制改革的实施意见》，明确厦门国企未来改革方向、任务和目标。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
收支决算总表 |
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|
|
|
|
|
|
编制单位： |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,235.73 |
一、一般公共服务支出 |
46.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
506.71 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
55.71 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
3,332.08 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
5,235.73 |
本年支出合计 |
3,940.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
1,295.22 |
|
合计 |
5,235.73 |
合计 |
5,235.73 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5,235.73 |
5,235.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
517.46 |
517.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
517.46 |
517.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
403.57 |
403.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.89 |
113.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.72 |
55.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.72 |
55.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4,616.56 |
4,616.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
4,616.56 |
4,616.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150701 |
行政运行 |
2,199.24 |
2,199.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
2,344.32 |
2,344.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,940.50 |
2,652.10 |
1,288.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
506.72 |
506.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
506.72 |
506.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
392.83 |
392.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.89 |
113.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.72 |
55.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.72 |
55.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
3,332.09 |
2,089.68 |
1,242.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21507 |
国有资产监管 |
3,332.09 |
2,089.68 |
1,242.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2150701 |
行政运行 |
2,089.68 |
2,089.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
1,172.89 |
0.00 |
1,172.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
69.52 |
0.00 |
69.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,235.73 |
一、一般公共服务支出 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
506.71 |
506.71 |
0.00 |
|||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
55.71 |
55.71 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
3,332.08 |
3,332.08 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
5,235.73 |
本年支出合计 |
3,940.50 |
3,940.50 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,295.22 |
1,295.22 |
0.00 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
总计 |
5,235.73 |
总计 |
5,235.73 |
5,235.73 |
0.00 |
|||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共财政拨款支出决算表 |
||||||||||||
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
|
|
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
合计 |
3,940.50 |
2,652.10 |
1,288.41 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
506.72 |
506.72 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
506.72 |
506.72 |
0.00 |
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
392.83 |
392.83 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.89 |
113.89 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.72 |
55.72 |
0.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.72 |
55.72 |
0.00 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
3,332.09 |
2,089.68 |
1,242.41 |
||||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
3,332.09 |
2,089.68 |
1,242.41 |
||||||||
|
2150701 |
行政运行 |
2,089.68 |
2,089.68 |
0.00 |
||||||||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
1,172.89 |
0.00 |
1,172.89 |
||||||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
69.52 |
0.00 |
69.52 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
||||||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|||
|
编制单位： |
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
合 计 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||
|
合 计 |
3940.50 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
2,019.63 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,511.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
392.83 |
|
|
308 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
17.05 |
|
|
311 |
对企业补贴（基本建设） |
0.00 |
|
|
312 |
对企业补贴 |
0.00 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,019.63 |
302 |
商品和服务支出 |
222.60 |
310 |
资本性支出 |
17.05 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
321.86 |
30201 |
办公费 |
41.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
513.10 |
30202 |
印刷费 |
4.99 |
31002 |
办公设备购置 |
16.05 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
844.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.89 |
30206 |
电费 |
14.28 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.00 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
11.94 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.71 |
302019 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.01 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.74 |
30211 |
差旅费 |
1.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
105.15 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
21.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
8.87 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
64.20 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
392.83 |
30215 |
会议费 |
4.94 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.96 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
54.84 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22.96 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.98 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.08 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
11.82 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
337.98 |
30239 |
其他交通费用 |
55.94 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.99 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
2,412.45 |
公用经费合计 |
239.65 |
|||||||||||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
机构运行信息表
|
机构运行信息表 |
||||
|
编制单位： |
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
239.65 |
|
|
（一）支出合计 |
23.96 |
（一）行政单位 |
239.65 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
21.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
-- |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
0 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
|
3.公务接待费 |
2.96 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
|
（1）国内接待费 |
2.96 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
|
（二）相关统计数 |
-- |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
2 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
6 |
8.其他用车 |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
四、政府采购支出信息 |
-- |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
17.05 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
200 |
1．政府采购货物支出 |
17.05 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
|
|
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年我委机关年初结转和结余0.00万元，本年收入5,235.73万元，本年支出3,940.50万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,295.22万元。
（一）2019年收入5,235.73万元，比2018年决算数增加1625.33万元，增长45.02％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入5,235.73万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.事业收入0.00万元。
4.经营收入0.00万元。
5.上级补助收入0.00万元。
6.附属单位上缴收入0.00万元。
7.其他收入0.00万元。
（二）2019年支出3,940.50万元，比2018年决算数增加522.06万元，增长15.27％，具体情况如下：
1.基本支出2,652.10万元。其中，人员支出2,412.45万元，公用支出239.65万元。
2.项目支出1,288.41万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出3,940.50万元，比上年决算数增加（增加522.06万元，增长15.27％。具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）一般公共服务支出46万元，较上年决算数增加46万元，增长100%。主要原因是人员增加。
（二）社会保障和就业支出506.71万元，较上年决算数增加1.96万元，增长0.4%。主要原因是人员增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出55.71万元，较上年决算数减少7.68万元，下降13.78%。主要原因是人员增加。
（四）资源勘探信息等支出支出3332.08万元，较上年决算数增加520.34万元，增长18.51%。主要原因是增加北物业管理经费。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,652.10万元，其中：
（一）人员经费2,412.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费239.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出23.96万元，比年初预算的26万元下降7.8%。主要原因是厉行节约，接待批次减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出21.00万元，与年初预算的21万元一致，无差异。全年安排本部门组织的出国团组2个，参加其他部门出国团组2个；全年因公出国（境）累计6人次。
（二）公务用车购置及运维费支出0万元，与年初预算的0万元一致。其中：
公务用车购置费支出0万元，2019年公务用车购置0辆。
公务用车运维费支出0万元，截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出2.96万元，比年初预算的5万元下降40.8%。主要是厉行节约，接待批次减少，累计接待15批次、200人次。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2019年5个清单项目实施绩效监控，分别是中厦驻港工作经费，厦门北站物业管理费补助，国有企业招商引资奖励，厦工参股航控捷易公司研发补贴和贷款贴息，全国职教幼教退休教师生活补贴，涉及财政拨款资金5228万元。同时，对2019年2036万元业务费实施绩效监控。
（二）绩效自评工作开展情况
共对2018年度0个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。
共对2018年度1个部门共计1个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计110万元。评价结果为“优”.
（三）重点评价工作开展情况
无
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年度机关运行经费支出239.65万元，比上年减少6.4万元，主要由于车改车辆划拨机关事务管理局。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额17.05万元，其中：政府采购货物支出17.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
